Le budget 2012

2012 : un budget pour l’avenir


Le conseil municipal s’est réuni le 14 mars 2012 pour voter le budget primitif (BP) 2012. Objectif important pour la Ville : préserver sa capacité d’autofinancement. Pour 2012, les recettes augmenteront plus que les dépenses et les taux d’imposition n’augmenteront pas.



Retour sur la situation de 2011


Les investissements réalisés ont été importants, de l’ordre de 11,3 millions d’euros. L’année 2011 est la plus important pour les investissements pour le mandat.

Les projets phares ont concerné :
- Le centre technique municipal (3,1 millions d’euros)
- La salle de tennis de table (2,5 millions d’euros)
- Le Carré Sévigné (830 000 €)
- La passerelle de la Valette (490 000 €)
- Le remplacement du système téléphonique à la mairie, source d’économie de fonctionnement (90 000 €).

«Nous avons continué à maîtriser les dépenses de fonctionnement dans un contexte marqué par l’augmentation des taux d’intérêt et des sources d’énergie» observe Marie-Thérèse Taupin, adjointe chargée des finances, du budget et de l’économie solidaire. Les dépenses réelles inscrites au budget s’élèvent 16, 250 millions.
Les recettes de fonctionnement ont été plus élevées que celles prévues au budget primitif 2011, notamment grâce à l’augmentation du volume des droits de mutation et malgré des dotations de l’État qui progressent faiblement.

Pour 2012, les investissements se poursuivront à un rythme soutenu, avec des nouveaux projets, à hauteur de 7,3 millions d’euros.

Les principaux projets d’investissement concernent :


- L’Espace citoyen, pour apporter plus de services aux Cessonnais, dont les travaux ont démarré (1 million d’euros). Photo : Les travaux de l’Espace citoyen ont débuté place de Waltrop.
- Les travaux au centre culturel (860 000 €): un équipement très utilisé qui est très énergivore. Le centre culturel restera ouvert au public pendant les travaux (années 2012-2013). Photo : Les travaux du centre culturel qui vont démarrer en juillet permettront de réaliser des économies d’énergie.
- L’opération Cœur de Ville, avec la construction de locaux pour des associations Cessonnaises : ADMR ( association du service à domicile), action emploi Cesson…. Et une micro-crèche. (350 000 €).
- Les études pour la Zac des Pierrins se poursuivent (330 000 €).
- Un nouveau projet concerne une micro-crèche rue de Rennes, pour répondre aux besoins des habitants (150 000 €).
- La restauration de l’église (130 000 €).
- Aires de jeux (130 000 €)
- Jardins de partage (80 000 €).

D’autres projets vont se terminer comme le centre technique municipal (410 000 €) et les travaux d’accessibilité au Carré Sévigné (180 000 €).

«Tous ces projets pour l’année 2012 seront financés principalement par le recours aux ressources propres : sur les 7,3 millions d’euros d’investissement, l’emprunt prévu pour équilibrer la section d’investissement ne s’élèvera qu’à 1,036 millions d’euros.

Le fonctionnement


Au niveau de la section de fonctionnement, la priorité reste, et restera toujours, celle de maîtriser les dépenses, dans un contexte toujours marqué par l’augmentation des coûts de l’énergie, la baisse des dotations de l’État, les augmentations des frais financiers, et l’augmentation de certaines charges de personnel. «Les efforts entrepris les années précédentes se poursuivent». L’augmentation s’élève à 2,6 % entre 2011 et 2012, dont 1,9 % pour les charges à caractère général.


En 2012, la Ville a été exemptée de la pénalité de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) du fait de ses efforts en faveur du logement social, soit une économie de 70 000 €.

Les recettes


L’année 2012 va être marquée par :
- la mise en place de la TPLE (taxe locale sur la publicité extérieure) pour un montant de 200 000 €
- une moindre augmentation que précédemment des bases fiscales, concernant notamment le foncier bâti des entreprises ;
- une diminution des dotations des collectivités locales ;
- un maintien des dotations de l’État et du produit des domaines et des services (cantine, loyers…)


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