Le budget primitif 2009 de Cesson-Sévigné
Ce Budget est le premier de notre mandature.
Il représente une étape importante pour toute notre équipe, car il va contribuer à mettre en oeuvre le programme politique pour lequel nous avons été élus :
FAIRE DE CESSON-SEVIGNE UNE VILLE POUR TOUS.
Il s’inscrit dans l’esprit des orientations budgétaires de la majorité municipale annoncée en février dernier, qui on le rappelle, dans ce contexte économique difficile, est basé sur une méthode volontaire et équilibrée garante d’une gestion saine et responsable des finances de la ville.
Ce budget affirme notre ambition pour la ville de Cesson-Sévigné et pour ses habitants : nous voulons bien sûr continuer à embellir notre ville que nous aimons tous, mais aussi la préparer aux défis de demain environnementaux et sociaux. Avec lucidité et discernement, nous voulons gérer notre commune d’une façon dynamique tout en maîtrisant la fiscalité (voir ci-dessous la dimension des budgets de la ville de Cesson-Sévigné depuis 2001).
Dès 2009, ce Budget prévoit l’initiation et la réalisation de nombreux projets tels que :
- la création de nouvelles pistes cyclables, l’amélioration de l’accessibilité aux transports en commun, la rénovation des routes de campagne et éclairages publics
- une communication au service de tous les habitants et au travers de tous les chantiers pour une meilleure lisibilité de l’action publique, un meilleur accompagnement des projets associatifs
- la création d’une structure jardin d’enfants, l’intégration croissante des aliments bio dans les menus des cantines scolaires, des projets innovants à destination des jeunes et de leurs familles
- un plan d’économies d’énergie sur l’ensemble des bâtiments communaux, la réhabilitation et sécurisation des bâtiments publics (MAPAD, foyer foot…), la création de nouveaux ateliers municipaux et la gestion différentiée des espaces verts
- la création d’une nouvelle salle de tennis de table, ainsi que d’un nouvel espace citoyen
- un renforcement de l’action sociale avec un nouveau Plan d’Action Emploi, une politique tarifaire en faveur des plus démunis, une aide accrue au CCAS
- un effort dans le domaine des réserves foncières pour mieux maitriser l’urbanisme de la ville
- un projet culturel redynamisé autour d’une approche plus festive et diversifiée à la rencontre de tous les publics dans l’espace public, relié à des réseaux existants et performants
Si le budget constitue un acte administratif et financier, il est aussi un acte politique et à ce titre, le Budget Primitif 2009 nous permet de mettre en oeuvre nos engagements par les investissements en insufflant dans l’économie locale près de 5.6 M€ et par le fonctionnement en rééquilibrant le rapport entre ces 2 leviers (28% en investissement en 2009).
Et cela par des financements rééquilibrés :
- Augmentation modérée des impôts sans remettre en cause l’attractivité de la ville en matière fiscale (Cesson-Sévigné reste la commune avec les taux les plus faibles de l’agglomération rennaise)
- Recours à l’emprunt raisonné tout en restant inférieur à la moyenne de l’agglomération Ci-dessous une simulation de l’effet de l’augmentation des taux de la Taxe d’Habitation (TH) et de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFPB) sur un ménage habitant dans un logement dont la valeur locative est évaluée à 4000€ (moyenne sur la ville de Cesson Sévigné).
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA VILLE
Les dépenses de fonctionnement des services de la ville augmentent de 6% par rapport à 2008 et peuvent être regroupées en 6 groupes comme le graphique ci-dessus l’illustre pour le budget primitif 2009. Les budgets concernant les interventions sociales et la culture ont bénéficié des augmentations les plus soutenues par rapport à 2008.
Des crédits à hauteur de 265.000 € permettront la mise en place de nouveaux projets socio culturels dans le domaine de l’emploi, de la jeunesse, de la petite enfance, des loisirs et de la culture.
La part du poste personnel communal dans les dépenses de fonctionnement est en baisse à 59% (contre 62% en 2008). La réorganisation des services et le renforcement de l’encadrement permettra une plus grande efficacité des services à la population (ci-dessus l’évolution des effectifs communaux depuis 2001).
Les recettes en fonctionnement de la commune sont en augmentation de 6% par rapport à 2008 avec une diminution des droits de mutation et des allocations compensatrices d’Etat, une stabilité des allocations compensatrices de la Taxe Professionnelle communautaire et la progression des bases fiscales..
BUDGET D’INVESTISSEMENT DE LA VILLE
Le budget d’investissement de la ville augmente de 39% par rapport à 2008 et confirme la volonté de notre équipe de préparer le futur de la ville de Cesson-Sévigné.
La part la plus importante du budget vise à améliorer les déplacements dans la ville (rénovations des routes et éclairage public), développer l’accessibilité des transports (ligne 6), faciliter les modes doux de déplacements (pistes cyclables).
La rénovation et la sécurisation des bâtiments communaux, ainsi que des travaux en faveur des économies énergétiques constituent le 2e poste budgétaire.
La construction de nouveaux équipements (Pôle France de canoë kayak, nouvelle salle de tennis de table) et les premières études pour un nouvel Espace Citoyen constituent le reste.
Les recettes d’investissement de la ville sont regroupées en 5 groupes comme illustré sur le graphique ci-dessous. Les recettes liées à la cession d’actifs sont en forte baisse (-650 000€ par rapport à 2008) ainsi que celles liées aux mouvements d’ordre (-300 000€).
Les recettes provenant du FCTVA (Fiscalité) sont en forte augmentation en 2009 grâce à l’engagement de la ville à soutenir son investissement et à l’utilisation des mesures de relance de l’économie (+1 145 000€ par rapport à 2008).
Les emprunts contribueront à hauteur de 2,18M€ aux recettes d’investissement amenant la dette communale à un ratio encours/habitants de 370€ (très inférieur à la moyenne des communes de même strate autour de 800€ par habitants).
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